2016年12月，城投公司合规风控部、计划财务部对公司银票开立、使用、管理流程进行了自查，发现在银票管理流程中存在一定风险，并提出了相应的改进措施。通过与财务部门的沟通，对银票管理流程全面梳理和再造，目前公司已提高了银票管理的执行标准，并制定了城投公司银行承兑汇票管理办法，从制度上规范了公司银行承兑汇票的使用，进一步防范票据风险及资金风险。

        今后，合规风控部将抓住公司内控体系建设这一契机，加强与各部门的沟通与交流，总结归纳公司管理流程中的风险点，针对风险点改进公司管理流程，不断加强公司应对风险的能力。