为加快内控体系建设，前阶段，德勤内控项目组帮助公司梳理了相关制度及流程，提出了相关反馈意见，建议补充完善投资管理制度、财务管理制度等14项内控管理制度。根据内控项目组建议，公司各部门草拟了这些制度的初稿。

7月27日下午，企管部牵头公司各部门讨论了投资管理制度、城投公司制度管理制度、筹资管理制度、预算管理办法、财务管理制度5项制度初稿，经过逐条细致讨论研究，提出了相关修改意见，形成了报备稿。下一步将5项制度提交董事会通过后出台，另外9项制度将尽快组织讨论完善。通过这些制度的修订完善，为城投公司建设一个严密、完整的内控体系打下坚实基础。